不合格品和潜在不安全品控制程序
1.目的
为防止食品安全的危害，验证HACCP体系运行和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并能达到预定的目标。 2.适用范围
适用于本公司产品HACCP所有活动的验证。
3. 职责
3.1 HACCP小组负责HACCP计划实施后的情况检查和效果验证。
3.2 HACCP小组组长负责HACCP验证结果的确认。
3.4化验室负责组织HACCP计划实施人员的培训。
4. 定义
4.1有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。
4.2验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
5.程序
5.1对既定的HACCP方案，当出现下述情况时，小组要对原计划的适用性重新进行确认：
1） 原料发生变化；
2） 产品和工艺有了变化；
3） 验证数据出现相反的结果；
4） 经常出现对关键限的偏离；
5） 对危害或控制手段有了新的信息；
6） 在对生产过程的观察中发现了新的问题；
7） 销售方式和供应对象有了变化。
5.2如确认表明需对原方案进行修改时，小组要将新修改的方案连同相应的确认报告一并呈总经理审批。
5.3 HACCP方案的检查
5.3.1检查方法包括：
4.3.3.食品安全小组对潜在不安全品做出评价和终处理判断;
4.3.4.通过验证和评价确认为具有危害和危害隐患后,可判定为不合格品,并按不合格品处理;
4.4.不合格品处理
4.4.1 原/铺材料
4.4.1.1 新购进的原辅料、包装材料或超过贮存期的原辅料，如检验不合格，质管部要作出销毁、退货、处理后使用等结论,并报总经理.
4.4.1.2 对个别指标不符合质量标准，但不影响产品质量和食品安全的辅料和包装材料，如外观尺寸超标的包装材料等，可作“处理后使用” ，但须经审核批准。
4.4.1.3 若质管部对不合格的原辅料、包装材料作出“处理后使用”的结论时，须提出处理方法。并经总经理批准后执行。
4.4.1.4 若质管部对不合格的原辅料、包装材料作出“销毁”的结论时，则财务部要核准，总经理签字后执行。销毁时须由质管部监督执行，仓库、质管部经手人签名。
4.4.1.5 若质管部对不合格的原辅料、包装材料作出“退货”的结论时，总经理签字，由采购部门负责退货，仓库、供应部经手人签名。
4.4.1.6 结论为“销毁”或“退货”的通知单一式三份，质管部、仓库、采购各一份。 质管部负责复印及分发。
4.4.1.7 结论为“处理后使用”的通知单一式四份，质管部、仓库、采购、使用生产技术部各一份。质管部负责复印及分发。
4.4.1.8 生产技术部在使用过程中，挑选出来的少量不合要求的包装材料，可集中退库。
4.4.1.9 对检验报告合格而生产技术部在生产过程中确实不能使用的原辅料、包装材料，由生产技术部填写“不合格品处理报告单”，写明原因，质管部提出意见后，生产技术部退库处理。若作“退回生产厂家”、“销毁”处理，则按4.4.4或4.4.5条有关规定处理。
4.4.1.10 质管部、仓库须填写不合格原辅料台帐。内容包括：日期、原辅材料名称、编号、规格、
批号、数量、来源、不合格项目、处理情况、经手人、监督人。
4.4.1.11 不合格的原辅料及包装材料应单独存放在仓库不合格品区域。
4.4.1.12 凡不合格成品不得出厂，不合格品应存放于不合格品库（区）。
4.4.2 半/终成品
4.4.2.1 生产过程中发现不符合控制要求和标准的产品且经确认的,可确定为不合格品;
4.4.2.1 抽样送检的终产品经质管部检查不合格者为不合格成品。
4.4.2.2 在仓库待验区的成品经质管部发出不合格成品检验单确定为不合格成品。
4.4.2.3 退货及收回的成品经质管部检测后，判断为不合格的成品。
4.4.3 处理程序
4.4.3.1 由质管部发出“ 不合格品处理报告单”并提出处理方法，报总经理批准，由生产技术部作出安排，不合格品处理部门按照批准的处理方法对不合格品进行处理。
4.4.3.2 已签名的“不合格品处理报告单”由质管部复印并分发，生产技术部、质管部、不合格品处理部门各一份。
4.4.3 .3 不合格品若存放于仓库，不合格品处理部门持“不合格品处理报告单”进行处理，处理过程及结果应记录在案。
4.4.3.4 经检测，质管部判定为不合格成品时，应立即通知不合格品所在部门对不合格品进行隔离、标识，相关部门及生产技术部应组织有关人员，积极查找原因。质管部应召开生产技术部等有关人员参加的质量分析会，分析事故原因寻找解决办法，进入《纠正和预防措施控制程序》并作详细记录。
5. 相关文件
《监视和测量控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
6.记录
《不合格品处理报告单》 CX-09-A-01
