贵溪ISO14000环境认证之法律法规识别与管理程序

推行ISO14001环境管理体系认证，其中较重要的一方面就是要quan面识别出企业活动所涉及到的相关法律法规，包括国家的、行政主管单位的、地方主管单位的等等，以下为一家企业的法律法规管理程序文件，供大家参考用。

1  程序目的

为及时地获取、确定和更新适用于本公司活动、产品或服务中的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道，定期评价公司生产、经营活动对有关的环境方面的法律法规及其他要求的遵循情况，确保对法律法规及其他要求的符合性，实现环境管理体系的持续改进,特制定本规定。

2  适用范围

    本程序适用于对与本公司环境活动相关的法律、法规及其他要求的获取、识别和评价。

3 管理职责

3.1办公室是本程序的归口管理部门，负责：

3.1.1本规定的编制、修订、解释和组织实施；

3.1.2获取和识别与本公司活动、产品和服务中环境因素相适应的法律、法规和其他要求，并能及时更新；

3.1.3组织相关部门定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。对不符合项采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求记录。

3.2公司各部门

3.2.1负责将相关的法律、法规和其他要求传达给员工，并能有效地遵守;

3.2.2对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。

4         程序内容

4.1法律法规的类别：

4.1.1有关环境的国际公约；

4.1.2国家及地方的有关环境法律、法规；

4.1.3环境质量标准及污染物排放标准；

4.1.4其他的环境保护相关法律、法规；

4.1.5产业、产品中有关环境要求；

4.1.6与官方机构（政府机构）的协定；

4.1.7非法规性指南，如国家有关部委发布的规定、通知等。

4.2 获取途径:办公室从以下途径（联系、关注）及时获取新相关法律、法规等信息。

4.2.1地方环保、消防部门、公共图书馆、报刊、书籍、杂志和网络等媒体、行业协会、咨询和认证机构。

4.3 识别、确定

办公室根据本公司的区域以及活动、产品和服务特点，对查询获取的法律、法规、标准和其他要求确认其适用性后，填写“适用法律、法规及其他要求清单”，摘录主要相关内容制定“适用的法律法规及其他要求台帐”并经总经理确认。同时把获取的法律、法规、标准和其他要求的原文作为外来文件，按《文件与记录管理程序》进行存档管理。

4.4 传达、实施

办公室应把新的“法律、法规及其他要求清单”和“适用的法律法规及其他要求台帐”发放给有关部门，执行《文件与记录管理程序》，再由各部门传达给相关员工。在环境管理体系各相关文件的制订中应贯彻法律法规有关要求，以达到控制重要环境因素的目的。

4.5 修订与更新

4.5.1 当环境法律法规发生变化时，办公室应根据变化的内容对“适用法律法规及其它要求清单”和“适用的法律法规及其他要求台帐”进行更新，每年至少一次；

4.5.2 当公司有新产品、新工艺投入生产时，制造部技品课应及时识别其中的环境因素，收集与这些环境因素相关的法律法规并对“适用法律法规及其它要求清单”和“适用的法律法规及其他要求台帐”进行修订。环境因素的识别方法见《环境因素识别与管理程序》。

4.6 法律法规的培训安《人力资源管理程序》进行。

4.7评价时间、频次

4.7.1 每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行；

4.7.2 当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次：

a)       组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b)       发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉；

c)       法律法规、标准及其他要求发生变化时；

d)       环境审核中发现严重不合格时；

4.8评价输入

4.8.1公司执行的相关法律法规和其它要求的执行情况；

4.8.2 内、外部环境管理体系审核结果；

4.8.3信息反馈，包括顾客、周边邻居投诉、环保局评价等；

4.8.4 改进、纠正和预防措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和监测过程中发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及其有效的监控结果；

4.8.5 可能影响环境管理体系的变更，包括内、外部环境的变化，法律法规的变化，新材料、新工艺、新技术、新设备的开发等；

4.8.6 重大环境事故的处理或改进的建议。

4.9评价输出

4.9.1由办公室编写“合规性评价报告”并附“合规性评价表”经总经理审批后，分发至有关部门，并将其作为管理评审的输入；

4.9.2合规性评价报告内容包括：评审时间、执行情况、评价的部门人员、评价内容、评价结论意见；

4.9.3 纠正与预防措施

对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正与预防措施，由办公室按《纠正与预防措施控制程序》进行跟踪验证。出现重大不符合时，总经理召集有关部门研究制定纠正预防措施。

5 相关文件:

5.1《文件与记录管理程序》

6 使用表单:

    6.1法规目录表                       

    6.2法律法规和其他要求符合性评价表