企业实施导入 ISO14001环境管理体系常见不符合项分析（2）

企业实施导入 ISO14001环境管理体系常见不符合项分析（2）

  续上篇企业实施导入ISO14001环境管理体系常见不符合项分析，望给体系爱好者及导入企业有所帮助。

三、法律与其它要求
　　环境法律法规也是企业建立和实施EMS的基础和依据，ISO14001标准在环境方针中要求承诺遵守法律法规，同时规定法律法规是识别评价环境因素的依据，而且在制订目标指标时，也须考虑法律法规的要求，因此确定适用企业活动、产品或服务中环境因素的法律和其它要求是企业EMS活动中的关键点。
　　我国的环境保护法律是一个相对独立和完整的法律体系，包括宪法和刑法中的有关环保要求，环境保护基本法，水、气、噪声、固废的污染防治等方面的环保单行法，各类自然资源保护的环保相关法，我国签订的有关国际公约和议定书，还有国务院有关部委发布的环保规章制度、条例，地方政府制订的地方性的法规、条例和规章等，为配合法律法规的执行国家和地方政府还制定一系列的环境质量标准和污染物排放标准，以及组织内部或集团总部制定的环保要求等。企业如何确保完全地收集了法律法规并识别出适用的法律法规，往往需要有一定的环境法律知识，在审核时经常发现以下问题:
　　-未充分建立获取法规的渠道，不能及时更新有关环保法规 随着国家对环境保护工作的日趋重视，原有的环保法规已不适用于当今的环境管理工作，因此政府不断更新制定环保法规。但企业未与当地环保机构定期联系，仅从有关书籍中收集法规，这难免会出现遗漏。
　　-未充分识别企业的活动、产品或服务过程中适用的环保法规具体条款 环保法规中的有些条款是针对环保管理部门的，有些条款是针对企业的活动。而企业能够收到相关法规，却往往忽略逐一判定其中的适用条款的工作，因此在认证审核时会出现不符合环保法规的现象。
　　-未收集企业所在地制定的有关规章、条例或标准 企业所在地的环保局可以制定严于国家要求的规章和排放标准，若仅达到国家的要求则可能不满足当地的环保规定。 
　　-错误地评价企业适用的污染物排放标准
　　-未识别和执行“环评制度”、“三同时”、“排污申报”、“排污许可证”等我国环保的基本制度 
 四、能力、意识和培训
    ISO14001标准4.4.2中规定"组织应确定培训需求，应要求所有从事可能对环境产生重大影响工作的人员都经过相应的培训……"。因此企业在建立环境管理体系之初，应首先明确哪些人员的工作可能会对环境产生影响，并明确不同岗位不同管理层次的工作人员不同的培训要求，以便对他们开展培训，从而胜任他所担负的工作。企业在申请审核之时，体系建立的时间并不长久，故在培训方面
　　常常会出现以下问题:
　　-未明确不同层次的培训需求
　　仅对重要环境岗位工作人员制定培训要求，忽略ISO14001是组织全系统的环境管理体系，不同层次的管理人员和操作人员都有不同的培训要求。
　　-未将所有对环境产生重大影响的工作人员列入培训计划之中。例如忽略了垃圾分检清运工、仓库管理人员等一些重要环境岗位的操作人员的培训。
　　-培训内容不quan面，不能使相关人员认识其工作中存在的重大环境影响，以及出现紧急情况时的正确处理方法
　　-培训效果不佳等
五、监测和测量 
   ISO14001标准4.5.1要求组织对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行例行监测和测量，定期评价有关的运行控制，环境目标指标的符合情况及法律法规的遵循情况，同时对监测设备进行定期校准、维护。许多企业往往将以上的监测要求融合在相关的程序中，在运行控制程序中增加定期监测的内容，在管理方案的实施过程中加入定期评审的要求，把法律法规符合性的鉴定要求补充至法律及其它要求的管理程序之中。这样的处理具有操作性，也便于企业管理和执行。但在实施过程申仍会出现不少问题，
　　常见的不符合有:
　　-监测程序未有效执行，虽然监测记录表明运行状况良好，但审核时仍发现有违反规定的现象存在
　　-对于一些自动监视设备，没有制定日常的校准和保养计划
　　-未规定法律法规符合性定期评审的程序，或符合性评价缺少依据
六、应急准备和响应
    标准4.4.7中规定 "组织应建立并保持程序，以识别潜在的事故或紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响……"。企业首先应明确哪些活动会产生紧急事故，造成重大的环境影响，针对这些紧急事件制定周密的应急计划，可以定期地演习进行实施。若发生了紧急事故，则应作评审和修改。企业对这一条款的认识往往会局限于一些明显的火灾、爆炸和泄漏事件，在制定应变计划中也出现了不少问题，
　　常见的不符合有:
　　l、未有效落实应急设备的保养检查，例如:-灭火器日久失效-将消防水用于非消防用途，不能保证消防用水的有效性-侦测气体设备没有适当的校准程序
　　2、应变程序不完整-未对所有潜在的重大环境风险制定应变程序 -应变程序中缺少通报联络的内容或灾后的除污计划 -应变计划缺少可操作性 -应变计划未涵盖所有相关的部门和人员
　　3、人员训练不足 紧急应变除依靠充分的硬件设备外，更需要足够的经过训练的人员去操作设备并执行应变计划。在审核中常发现:
　　-行政人员未包括在训练计划中
　　-员工不了解疏散路线和集合地点
　　-应变小组人员无法正确操作应变计划
七、其他
　　　企业也常会出现以下方面的不符合项，例如:-重要环境因素和环境方针、目标指标、运行控制未保持一致性 主要表现在环境方针中未体现企业重要环境因素，重要环境因素未通过目标指标或运行控制程序来控制。
　　　-制定的目标不具体，指标未体现具体的环境绩效要求，无法评价管理方案是否达到指标要求。
　　　-实施的内审缺少有效性、未对体系作整体的总结。
　　　-内审员培训效果不佳，不符合报告中描述的不符合事实不清晰，结论不准确。
　　　-未对内审中的不符合项采取有效的纠正措施
　　　-管理评审形式主义

   以上为笔者根据多年的ISO14001环境管理体系辅导咨询经验总结的一些经验，希望能给大家带来点启示。