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ISO质量管理体系之质量管理控制程序
1 目的
为保证对质量记录进行有效控制为质量改进提供参考和为质量管理体系运作提供证据，特制订本程序。
2 适用范围
适用于质量管理体系运作中产生的各种质量记录的管理。
3 定义
无
4 职责和权限
4.1 各相关部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的管理。
5 流程图
5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)
6 作业内容
6.1 质量记录的产生
6.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式的表单。
6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录。
6.2 质量记录的管理
6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应设计成固定的表单格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。
6.2.2 本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时需向仓库申领。
6.2.3 所有表单的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。
6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单的编号保存部门、保存年限、名称等。
6.3 质量记录保存
6.3.1 各种质量记录均须按规定年限保存。
6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理
6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查是否完整。
6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。
6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。
6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
6.4 质量记录的修改
6.4.1 质量记录填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改。
6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签名确认。
6.5 归档方式
6.5.1 各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理。
6.5.2 封闭式旧档记录需经批准后方可调阅。
6.6 外来质量记录管理
6.6.1 供应商及客户之质量记录由相关部门妥善保存。
6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。
6.6.3 原件由责任部门存档。
7 相关文件
7.1《文件与资料控制程序》
8 相关附件
附件1: 质量记录控制流程图
附件2:《质量记录一览表》 ANE-QRP-006
附件1：质量记录控制流程图
责任单位 流程图 参考表单
质量表格制订、编号 |
相关部门 《质量记录一览表》
相关部门编号
相关人员
相关部门
相关部门
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